柳州市妇幼保健院 2023年单位预算公开说明

2023-02-08 15:08管理员

2023年204007柳州市妇幼保健院部门预算.pdf

204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分204007柳州市妇幼保健院概况

主要职责

机构设置情况

第二部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算情况说明

单位收支预算情况说明

单位收入预算情况说明

单位支出预算情况说明

财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费情况说明

政府性基金预算情况说明

国有资本经营预算情况说明

政府采购预算情况说明

政府购买服务预算情况说明

重点项目支出绩效目标情况说明

2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分204007柳州市妇幼保健院概况

一、主要职责

(一)基本职能:柳州市妇幼保健院(柳州市儿童医院、柳州市妇产医院、柳州市妇幼保健计划生育服务中心)是一所集保健、医疗、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构

(二)年度主要工作目标:坚持疫情防控常态化,努力做好公共卫生服务工作;推进医院运营管理工作,构建高质量发展体系;落实提升满意度实施方案,优化各项服务流程;完成两院区业务整合工作,夯实医院发展基础;继续深化学(专)科建设,提升医疗核心竞争力;创新开展特需医疗服务,提升医院品牌影响力;加快城中院区修缮改造,完成柳东三期建设;深化医疗联合体工作,推进同质化管理。

二、机构设置情况

< style="text-align:both;color:#000000;text-indent:1em;">我院为柳州市卫生健康委员会管理的副处级公益二类差额拨款事业单位。

第二部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算情况说明

单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算111,743.97万元,同比增加10,556.32万元,同比增长10.43%,收入包括:一般公共预算拨款119.89万元、事业收入106,824.08万元、其他收入4,800.00万元。支出包括:社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出111,718.35万元、住房保障支出3.82万元。

单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算111,743.97万元,同比增加10,556.32万元,同比增长10.43%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入119.89万元,同比减少125.21万元,同比下降51.08%,减少的主要原因是:出租门面减少。

(二)单位资金111,624.08万元,同比增加10,735.54万元,同比增长10.64%,增加的主要原因是:业务增长导致事业收入预算增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:业务增长导致事业收入预算增加。

单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算111,743.97万元,基本支出预算74.19万元,占支出总预算0.07%,同比减少2.74万元,同比下降3.57%。项目支出预算111,669.78万元,占支出总预算99.93%,同比增加10,559.07万元,同比增长10.44%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.社会保障和就业支出21.80万元,占支出总预算0.02%,同比增加1.00万元,同比增长4.79%,增加的主要原因是:退休人员增加。

2.卫生健康支出111,718.35万元,占支出总预算99.98%,同比增加10,555.51万元,同比增长10.43%,增加的主要原因是:业务量增加导致支出增加。

3.住房保障支出3.82万元,占支出总预算0.00%,同比减少0.18万元,同比下降4.52%,减少的主要原因是:在职人员减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算74.19万元,占支出总预算0.07%,同比减少2.74万元,同比下降3.57%。

2.项目支出预算111,669.78万元,占支出总预算99.93%,同比增加10,559.07万元,同比增长10.44%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是:业务增长导致事支出预算增加。

财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算119.89万元,收入包括:一般公共预算拨款119.89万元。支出包括:社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出94.27万元、住房保障支出3.82万元。

一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出119.89万元,其中:基本支出74.19万元,项目支出45.70万元。具体支出预算如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出14.16万元,全部为基本支出。主要用于:离退休人员的相关经费支出

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.09万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的基本养老保险缴费

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.55万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的职业年金缴费

(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)支出46.09万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的工资

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出45.70万元,全部为项目支出。主要用于:出租门面的维修维护支出

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.48万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的医疗保险缴费

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.82万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工的住房公积金的缴纳

一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出74.19万元,其中:

(一)人员经费62.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费11.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,2022年预算0.28万元,同比减少0.03万元,同比下降10.71%。其中:

(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费2023年预算0.25万元,同比减少0.03万元,同比下降10.71%,减少的主要原因是:财政核减

(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元,与上年持平。

政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4,016.33万元,同比增加3962.33万元,同比增长7337.65%。其中:政府集中采购预算2,502.73万元,占政府采购预算62.31%,同比增加2448.73万元,同比增长4534.69%;分散采购预算1,513.60万元,占政府采购预算37.69%,同比增加1513.60万元,同比增长100.00%。 按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算1,538.09万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算2,478.25万元。 按政府采购资金来源划分,其中:单位资金安排采购支出预算4,016.33万元。

政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是是医联体项目,预算支出250.00万元,通过其他资金安排支出250.00万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

2023年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算11.67万元,同比减少1.47万元,同比下降11.19%,主要用于差旅费、办公费、水电费等支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是:在职人员减少。

(二)国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆,无国有资产占有使用情况。

第三部分204007柳州市妇幼保健院2023年单位预算报表

< style="color:#000000;text-indent:1em;">一、单位收支总体情况表(表1)< style="color:#000000;text-indent:1em;">二、单位收入总体情况表(表2)< style="color:#000000;text-indent:1em;">三、单位支出总体情况表(表3)< style="color:#000000;text-indent:1em;">四、财政拨款收支总体情况表(表4)< style="color:#000000;text-indent:1em;">五、一般公共预算支出情况表(表5)< style="color:#000000;text-indent:1em;">六、一般公共预算基本支出情况表(表6)< style="color:#000000;text-indent:1em;">七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)< style="color:#000000;text-indent:1em;">八、政府性基金预算支出情况表(表8)< style="color:#000000;text-indent:1em;">九、国有资本经营预算支出情况表(表9)< style="color:#000000;text-indent:1em;">十、政府采购预算表(表10)< style="color:#000000;text-indent:1em;">十一、政府购买服务预算表(表11)< style="color:#000000;text-indent:1em;">重点项目绩效目标申报表(表12)< style="text-align:center;color:#000000;">上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分  附件

表1






单位收支总体情况表






单位名称:204007柳州市妇幼保健院




单位:万元
收        入


支        出


项    目
预算数
项    目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
119.89
一、一般公共服务支出
0.00
(一)上级补助
0.00
二、外交支出
0.00
(二)本级
119.89
三、国防支出
0.00
(三)一般债券
0.00
四、公共安全支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
五、教育支出
0.00
(一)上级补助
0.00
六、科学技术支出
0.00
(二)本级
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
(三)专项债券
0.00
八、社会保障和就业支出
21.80
三、国有资本经营预算拨款
0.00
九、卫生健康支出
111718.35
(一)上级补助
0.00
十、节能环保支出
0.00
(二)本级
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
四、财政专户管理资金收入
0.00
十二、农林水支出
0.00
五、事业收入
106824.08
十三、交通运输支出
0.00
六、事业单位经营收入
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
七、上级补助收入
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
八、附属单位上缴收入
0.00
十六、金融支出
0.00
九、其他收入
4800.00
十七、援助其他地区支出
0.00


十八、自然资源海洋气象等支出
0.00


十九、住房保障支出
3.82


二十、粮油物资储备支出
0.00


二十一、国有资本经营预算支出
0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00


二十三、其他支出
0.00


二十四、债务还本支出
0.00


二十五、债务付息支出
0.00


二十六、债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
111743.97
本年支出合计
111743.97
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
111743.97
支出总计
111743.97

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2






























单位收入总体情况表






























单位名称:204007柳州市妇幼保健院
















单位:万元












部门(单位)代码
部门(单位)名称
合计
本年收入












上年结转结余
















小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金收入
单位资金


小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金收入
单位资金




1
2
3
4
5
6
7


8
9
10
11
12
13

合计
111743.97
111743.97
119.89
0.00
0.00
0.00
111624.08


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
柳州市卫生健康委员会
111743.97
111743.97
119.89
0.00
0.00
0.00
111624.08


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204007
柳州市妇幼保健院
111743.97
111743.97
119.89
0.00
0.00
0.00
111624.08


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表3














单位支出总体情况表














单位名称:204007柳州市妇幼保健院






单位:万元






科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
合计


基本支出
项目支出
结转下年支出


合计
111743.97


74.19
111669.78
0.00

204
柳州市卫生健康委员会
111743.97


74.19
111669.78
0.00

204007
柳州市妇幼保健院
111743.97


74.19
111669.78
0.00
2080502

事业单位离退休
14.16


14.16
0.00
0.00
2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.09


5.09
0.00
0.00
2080506

机关事业单位职业年金缴费支出
2.55


2.55
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
4355.37


46.09
4309.28
0.00
2100403

妇幼保健机构
105752.26


0.00
105752.26
0.00
2100408

基本公共卫生服务
140.78


0.00
140.78
0.00
2100409

重大公共卫生服务
1453.43


0.00
1453.43
0.00
2100499

其他公共卫生支出
14.02


0.00
14.02
0.00
2101102

事业单位医疗
2.48


2.48
0.00
0.00
2210201

住房公积金
3.82


3.82
0.00
0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表4






财政拨款收支总体情况表






单位名称:204007柳州市妇幼保健院




单位:万元
收        入


支        出


项    目
预算数
项    目(按支出功能科目分类)
预算数
一、本年收入
119.89
一、本年支出
119.89
(一)一般公共预算拨款
119.89
(一)一般公共服务支出
0.00
1、上级补助
0.00
(二)外交支出
0.00
2、本级
119.89
(三)国防支出
0.00
3、一般债券
0.00
(四)公共安全支出
0.00
(二)政府性基金预算拨款
0.00
(五)教育支出
0.00
1、上级补助
0.00
(六)科学技术支出
0.00
2、本级
0.00
(七)文化旅游体育与传媒支出
0.00
3、专项债券
0.00
(八)社会保障和就业支出
21.80
(三)国有资本经营预算拨款
0.00
(九)卫生健康支出
94.27
1、上级补助
0.00
(十)节能环保支出
0.00
2、本级
0.00
(十一)城乡社区支出
0.00
二、上年结转结余
0.00
(十二)农林水支出
0.00
(一)一般公共预算拨款
0.00
(十三)交通运输支出
0.00
(二)政府性基金预算拨款
0.00
(十四)资源勘探工业信息等支出
0.00
(三)国有资本经营预算拨款
0.00
(十五)商业服务业等支出
0.00


(十六)金融支出
0.00


(十七)援助其他地区支出
0.00


(十八)自然资源海洋气象等支出
0.00


(十九)住房保障支出
3.82


(二十)粮油物资储备支出
0.00


(二十一)国有资本经营预算支出
0.00


(二十二)灾害防治及应急管理支出
0.00


(二十三)其他支出
0.00


(二十四)债务还本支出
0.00


(二十五)债务付息支出
0.00


(二十六)债务发行费用支出
0.00


二、结转下年支出
0.00
收入总计
119.89
支出总计
119.89

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表5














一般公共预算支出情况表














单位名称:204007柳州市妇幼保健院






单位:万元






科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
合计
本年一般公共预算支出














基本支出




项目支出








小计
人员经费
公用经费








1
2
3
4
5


合计
119.89
74.19
62.53
11.67
45.70

204
柳州市卫生健康委员会
119.89
74.19
62.53
11.67
45.70

204007
柳州市妇幼保健院
119.89
74.19
62.53
11.67
45.70
2080502

事业单位离退休
14.16
14.16
13.56
0.60
0.00
2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.09
5.09
5.09
0.00
0.00
2080506

机关事业单位职业年金缴费支出
2.55
2.55
2.55
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
46.09
46.09
35.02
11.07
0.00
2100403

妇幼保健机构
45.70
0.00
0.00
0.00
45.70
2101102

事业单位医疗
2.48
2.48
2.48
0.00
0.00
2210201

住房公积金
3.82
3.82
3.82
0.00
0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表6










一般公共预算基本支出情况表










单位名称:204007柳州市妇幼保健院






单位:万元


部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出






科目编码
科目名称
合计
人员经费


公用经费

合计
74.19
62.53


11.67
301
工资福利支出
47.37
47.37


0.00
30101
基本工资
31.84
31.84


0.00
30102
津贴补贴
1.34
1.34


0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.09
5.09


0.00
30109
职业年金缴费
2.55
2.55


0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
2.48
2.48


0.00
30112
其他社会保障缴费
0.24
0.24


0.00
30113
住房公积金
3.82
3.82


0.00
302
商品和服务支出
11.67
0.00


11.67
30201
办公费
0.88
0.00


0.88
30202
印刷费
0.21
0.00


0.21
30205
水费
0.18
0.00


0.18
30206
电费
0.56
0.00


0.56
30207
邮电费
0.46
0.00


0.46
30209
物业管理费
0.14
0.00


0.14
30211
差旅费
2.31
0.00


2.31
30213
维修(护)费
0.28
0.00


0.28
30215
会议费
0.28
0.00


0.28
30216
培训费
0.42
0.00


0.42
30217
公务接待费
0.24
0.00


0.24
30228
工会经费
0.64
0.00


0.64
30229
福利费
0.49
0.00


0.49
30299
其他商品和服务支出
4.59
0.00


4.59
303
对个人和家庭的补助
15.15
15.15


0.00
30302
退休费
11.16
11.16


0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
3.99
3.99


0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表7
























财政拨款三公两费支出情况
























单位名称:204007柳州市妇幼保健院
















单位:万元






部门(单位)代码
部门(单位)名称
资金性质
“三公”经费










会议费
培训费










合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费




公务接待费
小计
本级资金安排


上级补助资金安排










小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

合计

0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.28
0.42
0.42
0.00


一般公共预算资金
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.28
0.42
0.42
0.00
204
柳州市卫生健康委员会

0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.28
0.42
0.42
0.00
204007
柳州市妇幼保健院
一般公共预算资金
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.28
0.42
0.42
0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表8












政府性基金预算支出情况表












单位名称:204007柳州市妇幼保健院








单位:万元


科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出












合计
基本支出


项目支出






1
2


3


合计
0.00
0.00


0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

9












国有资本经营预算支出情况表












单位名称:204007柳州市妇幼保健院








单位:万元


科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出












合计
基本支出


项目支出






1
2


3


合计
0.00
0.00


0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

10












































政府采购预算表












































单位名称:204007柳州市妇幼保健院




























单位:万元














科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
项目名称
品目编码
品目名称
采购数量
采购单价(元)
政府采购资金类型












政府采购项目类型






























合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户管理的收入
单位资金
上年结余收入
合计
集中采购




分散采购






































小计
货物类
服务类
小计
货物类
工程类
服务类
















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

合计




4996380
17582732.74
4016.33
0.00
0.00
0.00
0.00
4016.33
0.00
4016.33
2502.73
163.68
2339.05
1513.60
1374.40
0.00
139.20

204
柳州市卫生健康委员会



4996380
17582732.74
4016.33
0.00
0.00
0.00
0.00
4016.33
0.00
0.00
2502.73
163.68
2339.05
1513.60
1374.40
0.00
139.20

204007
柳州市妇幼保健院



4996380
17582732.74
4016.33
0.00
0.00
0.00
0.00
4016.33
0.00
0.00
2502.73
163.68
2339.05
1513.60
1374.40
0.00
139.20
2100206

妇幼保健医院
专用设备购置支出项目
A032005
医用超声波仪器及设备
3
5958000.00
595.80
0.00
0.00
0.00
0.00
595.80
0.00
595.80
0.00
0.00
0.00
595.80
595.80
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
A060299
其他台、桌类
1
3000.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.30
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
A060599
其他柜类
1
5000.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
A060899
其他厨卫用具
1
3000.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.30
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
专用设备购置支出项目
A032025
消毒灭菌设备及器具
3
450000.00
135.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
0.00
0.00
135.00
135.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
A090101
复印纸
7640
1.00
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.76
0.00
0.76
0.76
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
A060499
其他沙发类
1
5000.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
专用设备购置支出项目
A032006
医用激光仪器及设备
1
750000.00
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
75.00
0.00
0.00
0.00
75.00
75.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
C08140199
其他印刷服务
61200
1.00
6.12
0.00
0.00
0.00
0.00
6.12
0.00
6.12
6.12
0.00
6.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
专用设备购置支出项目
A032007
医用内窥镜
1
3000000.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
专用设备购置支出项目
A032099
其他医疗设备
2
400000.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
80.00
80.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
A060199
其他床类
1
2000.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206

妇幼保健医院
公卫项目
A060399
其他椅凳类
1
2000.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201060401
液晶显示器
31
1000.00
3.10
0.00
0.00
0.00
0.00
3.10
0.00
3.10
3.10
3.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
C050302
车辆加油服务
93750
8.00
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.00
0.00
75.00
75.00
0.00
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060599
其他柜类
20
1300.00
2.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2.60
0.00
2.60
2.60
2.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060299
其他台、桌类
80
750.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0699
其他家具用具
30
2000.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A020202
投影仪
6
1000.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.00
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A020201
复印机
1
3000.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.30
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A02010105
便携式计算机
5
4000.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060501
木质柜类
20
1300.00
2.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2.60
0.00
2.60
2.60
2.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060804
水池
15
500.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.75
0.75
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060799
其他材质屏风类
4
500.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
C1204
物业管理服务
3
6816000.00
2044.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2044.80
0.00
2044.80
2044.80
0.00
2044.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A020204
多功能一体机
4
2500.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060808
水箱配件
10
500.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060806
水嘴
30
200.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.00
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
C050301
车辆维修和保养服务
1000
500.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A090101
复印纸
8000
22.31
17.85
0.00
0.00
0.00
0.00
17.85
0.00
17.85
17.85
17.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060699
其他材质架类
120
750.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
9.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060809
阀门
5
200.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.10
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060301
金属骨架为主的椅凳类
70
2500.00
17.50
0.00
0.00
0.00
0.00
17.50
0.00
17.50
17.50
17.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060602
金属质架类
80
1100.00
8.80
0.00
0.00
0.00
0.00
8.80
0.00
8.80
8.80
8.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A02010104
台式计算机
57
4000.00
22.80
0.00
0.00
0.00
0.00
22.80
0.00
22.80
22.80
22.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201060901
扫描仪
10
3000.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A020207
LED显示屏
30
2000.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201080101
操作系统
1
50000.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201080102
数据库管理系统
4
20750.00
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00
8.30
0.00
8.30
8.30
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
C190199
其他医疗卫生服务
4800
290.00
139.20
0.00
0.00
0.00
0.00
139.20
0.00
139.20
0.00
0.00
0.00
139.20
0.00
0.00
139.20
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060807
便器冲洗阀
12
200.00
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.24
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201060102
激光打印机
29
2000.00
5.80
0.00
0.00
0.00
0.00
5.80
0.00
5.80
5.80
5.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
C08140199
其他印刷服务
976140
1.00
97.61
0.00
0.00
0.00
0.00
97.61
0.00
97.61
97.61
0.00
97.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060805
便器
12
500.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.00
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060399
其他椅凳类
150
310.00
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
4.65
0.00
4.65
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060401
金属骨架沙发类
15
2300.00
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
3.45
0.00
3.45
3.45
3.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060503
金属质柜类
50
650.00
3.25
0.00
0.00
0.00
0.00
3.25
0.00
3.25
3.25
3.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201080199
其他基础软件
1
300.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060104
木制床类
30
1180.00
3.54
0.00
0.00
0.00
0.00
3.54
0.00
3.54
3.54
3.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201060101
喷墨打印机
31
2000.00
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
6.20
0.00
6.20
6.20
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A0201060104
针式打印机
2
2000.00
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
0.00
0.40
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100403

妇幼保健机构
医院日常经营支出项目
A060810
淋浴器
4
500.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100408

基本公共卫生服务
公卫项目
A090101
复印纸
12250
1.00
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
1.23
0.00
1.23
1.23
1.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100408

基本公共卫生服务
公卫项目
A11020508
含有维生素及其衍生物片剂
180000
3.00
54.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.00
0.00
54.00
0.00
0.00
0.00
54.00
54.00
0.00
0.00
2100408

基本公共卫生服务
公卫项目
C08140199
其他印刷服务
110700
1.00
11.07
0.00
0.00
0.00
0.00
11.07
0.00
11.07
11.07
0.00
11.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2100408

基本公共卫生服务
公卫项目
A150208
营养、保健食品
2988000
0.43
128.48
0.00
0.00
0.00
0.00
128.48
0.00
128.48
0.00
0.00
0.00
128.48
128.48
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A02010105
便携式计算机
1
5000.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A020202
投影仪
1
5000.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A090203
喷墨盒
120
110.00
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
1.32
0.00
1.32
0.00
0.00
0.00
1.32
1.32
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A090499
其他文教用品
1
10000.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A0202050101
数字照相机
1
18000.00
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1.80
0.00
1.80
0.00
0.00
0.00
1.80
1.80
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A060812
餐具
2
2000.00
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
0.00
0.40
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A0201060102
激光打印机
5
2000.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
C08140199
其他印刷服务
411562
2.00
41.16
0.00
0.00
0.00
0.00
41.16
0.00
41.16
41.16
0.00
41.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A020204
多功能一体机
1
6000.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.00
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A090403
教具
1
20000.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
0.00
0.00
2100409

重大公共卫生服务
公卫项目
A02010104
台式计算机
6
5000.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499

其他公共卫生支出
公卫项目
A090101
复印纸
7361
1.00
0.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.74
0.00
0.74
0.74
0.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100499

其他公共卫生支出
公卫项目
C08140199
其他印刷服务
132850
1.00
13.28
0.00
0.00
0.00
0.00
13.28
0.00
13.28
13.28
0.00
13.28
0.00
0.00
0.00
0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

11




















政府购买服务预算表




















单位名称:204007柳州市妇幼保健院












单位:万元






科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
政府购买服务内容
政府购买服务资金类型




















合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户管理的收入
单位资金
上年结余收入








1
2
3
4
5
6
7


合计

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。